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信誉彩票关于2019 年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计整改情况的公告
文章来源: 发布时间:2020-09-29

 

根据《云南省审计厅审计报告》 (云审报(2020)44号)的要求,省档案局对本次审计发现的问题进行了全面整改,现将有关情况公告如下:

1. 省档案局未按规定制定出台项目库管理办法整改情况

省档案局已制定《云南省项目库管理办法》,已正式印发执行。

2. 预算执行进度未按要求达到量化考核目标值整改情况

2020年,省档案局将严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》(云财预〔2018〕164 号)中设定预算执行进度量化考核目标值,即一季度末达20% 、上半年达55% 、三季度末达80% 、11 月末达95% "的规定执行。

3. 省档案局虚列项目经费支出259 520 元整改情况

省档案局已在5月完成账务调整,避免此类问题再次发生。

4. 省档案局违规收取档案委托寄存服务费3 349 200 元整改情况

省档案局已取消档案委托寄存服务,现已完成档案寄存费涉税相关工作,并将逐步完成寄存档案清退工作。

5. 土地使用权及软件未列入资产核算整改情况

省档案局已在6月将坐落于华山西路三棵树巷7 号,地号20-04-170F005 ,面积1 446. 37㎡的划拨住宅用地,以名义价值1元列入资产核算,其余问题已在审计期间完成整改。

6. 部分购置资产及档案756 208 元,未列入固定资产核算管理整改情况

(1) 2019 年,省档案局重大活动重大事件档案资料采集制作项目,共制作《2019 年省委省政府重大活动重大事件档案资料》32 套,合同金额100 000 元,已列入7月固定资产核算。

(2) 2019 年,省档案局境外档案征集项目共征集法文档案4 375 页,支出466 900 元;征集彝文古籍18 件,支出82 830元;征集民国时期公函文献资料45 份,支出71 780 元,已列入7月固定资产核算。

其余问题已在审计期间完成整改。

7.信誉彩票结余资金207589.23 元结转两年未使用,未按规定上缴财政整改情况

省档案局已在6月完成结余资金上缴国库工作,并取得省审计厅开具的云南省罚没收入专用收据(编号:00774032)。

8. 未及时开发随机抽查机选系统或摇号软件,未健全随机抽查机制整改情况。

省档案局已完成机选系统或摇号软件的政府采购工作,并建立建全随机抽查机制。

省档案局在今后工作中将严格执行相关法规,不断加强制度建设,强化制度约束。加强资产管理,对所占有、使用的固有资产定期清查盘点,做到家底清楚,账、卡、实相符,防止因管理不善,造成国有资产流失。严格预算管理,加快支出进度,按时完成预算执行进度量化考核目标值,同时严格执行政府会计准则制度,规范财务会计核算。

特此公告。

 

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2020年929